| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 7171 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FITA VEDA ROSCA | 1,70 | 6,80 |
| 12.00 | ABRAÇADEIRA | 3,20 | 38,40 |
| 20.00 | MANGUEIRA 5/16 Finalidade: MANUTENÇÃO BORRACHARIA PARQUE DE MÁQUINAS | 8,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | FITA VEDA ROSCA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 5/16 Finalidade: MANUTENÇÃO BORRACHARIA PARQUE DE MÁQUINAS | 205,20 | ||
| 31/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 205,20 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7171/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,20 | ||
| TOTAL | 205,20 | 205,20 | 205,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
