| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 7181 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RELÉ | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | TERMOSTATO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTO | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | RELÉ TERMOSTATO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTO | 490,00 | ||
| 09/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 490,00 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7181/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
