| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 726 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha de pagamento de janeiro de 2023. | 362,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha de pagamento de janeiro de 2023. | 362,95 | ||
| 30/01/2023 | Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2022. | 362,95 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Empenho 726/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,95 | ||
| TOTAL | 362,95 | 362,95 | 362,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
