Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias e rescisão de janeiro de 2023. |
15.464,85 |
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| 16/01/2023 |
Valor referente a férias de janeiro de 2023. |
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15.464,85 |
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| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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60,00 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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624,67 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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903,32 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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1.429,01 |
| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 74/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.447,85 |
| TOTAL |
15.464,85 |
15.464,85 |
15.464,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
