| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 7432 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Banner | 230,00 | 460,00 |
| 1000.00 | Folder | 0,42 | 420,00 |
| 40.00 | Adesivos Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA EXPOFORT | 10,88 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | Banner Folder Adesivos Finalidade: MATERIAL GRAFICO PARA EXPOFORT | 1.315,00 | ||
| 06/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.315,00 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7432/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 | 1.315,00 | ||
| TOTAL | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
