Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7487 |
Data de lançamento: |
31/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1039.50 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,33 |
6.580,03 |
| 2754.02 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
6,69 |
18.424,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2023 |
OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
25.004,40 |
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| 10/11/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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25.004,40 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7487/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.004,40 |
| TOTAL |
25.004,40 |
25.004,40 |
25.004,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
