| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 7508 | Data de lançamento: | 03/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAPA - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO | 69,00 | 138,00 |
| 2.00 | Bucha estabilizador - DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109 | 20,84 | 41,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | CAPA - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO Bucha estabilizador - DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109 | 179,68 | ||
| 28/11/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 179,68 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7508/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,68 | ||
| TOTAL | 179,68 | 179,68 | 179,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
