| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7537 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 06.11.2023 | 4.193,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 06.11.2023 | 4.193,46 | ||
| 06/11/2023 | Valor referente a férias de novembro de 2023. | 4.193,46 | ||
| 06/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 30,73 | ||
| 06/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 269,03 | ||
| 07/11/2023 | Pagamento de Empenho 7537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.893,70 | ||
| TOTAL | 4.193,46 | 4.193,46 | 4.193,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 06/11/2023 | 30,73 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 06/11/2023 | 269,03 | Lançada | |
| TOTAL | 299,76 |
