| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 7569 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 32 MM | 2,14 | 12,84 |
| 42.00 | TUBO PVC SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS | 6,04 | 253,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 32 MM TUBO PVC SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS | 266,52 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 266,52 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 266,52 | ||
| TOTAL | 266,52 | 266,52 | 266,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
