Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7569 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 32 MM |
2,14 |
12,84 |
| 42.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS |
6,04 |
253,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 32 MM TUBO PVC SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO SOARES DE BARROS |
266,52 |
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| 20/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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266,52 |
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| 21/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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266,52 |
| TOTAL |
266,52 |
266,52 |
266,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
