| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
| Número do empenho: | 7595 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBONA ÁGUA | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS Finalidade: ESCRITÓRIO PARQUE DE MÁQUINAS | 30,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | BOMBONA ÁGUA ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS Finalidade: ESCRITÓRIO PARQUE DE MÁQUINAS | 150,00 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 148,00 | ||
| 21/11/2023 | Compra com o valor maior que a Nota | -2,00 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7595/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
