| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 7616 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | ARROZ 5KG | 4,48 | 156,80 |
| 10.00 | Açucar | 5,00 | 50,00 |
| 10.00 | FEIJÃO 1KG | 7,00 | 70,00 |
| 27.00 | coxa e sobre coxa frango | 9,00 | 243,00 |
| 10.00 | AZEITE | 10,50 | 105,00 |
| 10.00 | LEITE INTEGRAL | 5,40 | 54,00 |
| 10.00 | FARINHA DE TRIGO | 5,00 | 50,00 |
| 10.00 | MASSA | 4,50 | 45,00 |
| 10.00 | FARINHA DE MILHO MÉDIA, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto isento de resíduos, impurezas, bolor e odor não característico. Embalagem de 1 kg. | 4,00 | 40,00 |
| 10.00 | SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg | 2,61 | 26,10 |
| 10.00 | CAFÉ | 5,00 | 50,00 |
| 10.00 | BOLACHA Finalidade: CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 5,00 | 50,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | ARROZ 5KG Açucar FEIJÃO 1KG coxa e sobre coxa frango AZEITE LEITE INTEGRAL FARINHA DE TRIGO MASSA FARINHA DE MILHO MÉDIA, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto isento de resíduos, impurezas, bolor e odor não característico. Embalagem de 1 kg. SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg CAFÉ BOLACHA Finalidade: CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 939,92 | ||
| 10/11/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 939,92 | ||
| 10/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7616/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 939,92 | ||
| TOTAL | 939,92 | 939,92 | 939,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
