Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7663 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
839.48 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,33 |
5.313,91 |
43.00 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: FROTA -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - |
6,69 |
287,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2023 |
OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10
Finalidade: FROTA -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - |
5.601,58 |
|
|
17/11/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
|
5.601,56 |
|
17/11/2023 |
Arredondamento do sistema |
-0,02 |
|
|
20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7663/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.601,56 |
TOTAL |
5.601,56 |
5.601,56 |
5.601,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.