| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 7669 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | THINER | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | PILHA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | COLA PARABRISA | 80,00 | 80,00 |
| 5.00 | LIXA 80 | 7,60 | 38,00 |
| 1.00 | FITA CREPE | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | SILICONE ULTRAGRAY | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | SPRAY PRETO | 35,00 | 70,00 |
| 10.00 | CABO PARALELO Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 7,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | THINER PILHA COLA PARABRISA LIXA 80 FITA CREPE FITA ISOLANTE SILICONE ULTRAGRAY SPRAY PRETO CABO PARALELO Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 432,00 | ||
| 17/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 432,00 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7669/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
