| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 77 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias e rescisão de janeiro de 2023. | 836,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias e rescisão de janeiro de 2023. | 836,88 | ||
| 16/01/2023 | Valor referente a férias de janeiro de 2023. | 836,88 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 77/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 836,88 | ||
| TOTAL | 836,88 | 836,88 | 836,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
