| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 7702 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOLACHA CASEIRA, tipo manteiga, bandeja de 500 gr, rótulo deve constar ingredientes e data de validade. Finalidade: complemento do pedido anterior | 28,26 | 141,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | BOLACHA CASEIRA, tipo manteiga, bandeja de 500 gr, rótulo deve constar ingredientes e data de validade. Finalidade: complemento do pedido anterior | 141,30 | ||
| 06/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 141,30 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7702/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 141,30 | ||
| TOTAL | 141,30 | 141,30 | 141,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
