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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	7710	Data de lançamento:	14/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m	36,43	364,30
12.00	AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m	11,70	140,40
3.00	ARAME RECOZIDO	16,63	49,89
3.00	AREIA MÉDIA	169,00	507,00
15.00	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg	39,50	592,50
2.00	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	92,62	185,24
1.00	PREGO 17X27	19,01	19,01
3.00	PREGO 19X39 Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO	19,40	58,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2023	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 m AÇO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 m ARAME RECOZIDO AREIA MÉDIA CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PREGO 17X27 PREGO 19X39 Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO	1.916,54
20/12/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		1.916,54
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.916,54
TOTAL		1.916,54	1.916,54	1.916,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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