| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7744 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADAPTADOR - FLANGE 25X3/4 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR - FLANGE 50X1.1/2 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | JOELHO - SOLD 50MM | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | JOELHO - SOLD 25MM | 1,20 | 1,20 |
| 1.00 | LUVA - SOLD | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | ADESIVO - BISNAGA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | CAP SD - 50MM | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | CAP SD - 60MM | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | torneira boia Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA - CENTRO ADMINISTRATIVO | 71,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | ADAPTADOR - FLANGE 25X3/4 ADAPTADOR - FLANGE 50X1.1/2 JOELHO - SOLD 50MM JOELHO - SOLD 25MM LUVA - SOLD ADESIVO - BISNAGA CAP SD - 50MM CAP SD - 60MM MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT torneira boia Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA - CENTRO ADMINISTRATIVO | 225,70 | ||
| 26/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 225,70 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7744/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 222,99 | ||
| 26/12/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7744/2023 | 2,71 | ||
| TOTAL | 225,70 | 225,70 | 225,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 26/12/2023 | 2,71 | 10486/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2,71 |
