| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 7748 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Abraçadeira - 3,6X300 | 0,59 | 11,80 |
| 10.00 | Abraçadeira - 4,8X250 | 0,65 | 6,50 |
| 12.00 | Abraçadeira - TIPO U | 0,75 | 9,00 |
| 3.00 | Adesivos - INSTANTANEO | 15,55 | 46,65 |
| 2.00 | Adesivos - SILICONE | 11,90 | 23,80 |
| 16.00 | Arruela lisa - 1/4 | 0,25 | 4,00 |
| 1.00 | BICOS - TORNEIRA | 2,95 | 2,95 |
| 3.00 | BROCA | 25,23 | 75,70 |
| 75.99 | BUCHA - NYLON | 0,50 | 37,83 |
| 50.00 | CORDA - SISAL | 3,40 | 170,00 |
| 2.00 | ESPATULA | 5,05 | 10,10 |
| 2.00 | FECHADURA | 90,85 | 181,70 |
| 2.00 | FITA - DUPLA FACE | 31,13 | 62,25 |
| 2.00 | LIXA - DE AGUA | 17,80 | 35,60 |
| 129.00 | PARAFUSO | 0,51 | 65,25 |
| 7.00 | REBITES | 0,20 | 1,40 |
| 1.00 | SUPORTE | 1,35 | 1,35 |
| 1.00 | TEE - INTERNO TRIPLO | 4,20 | 4,20 |
| 1.00 | TINTA SPRAY | 27,60 | 27,60 |
| 3.00 | TRINCHA MEDIA | 8,60 | 25,80 |
| 2.00 | UNIAO 1/2MM PLASTICA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS | 2,10 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | Abraçadeira - 3,6X300 Abraçadeira - 4,8X250 Abraçadeira - TIPO U Adesivos - INSTANTANEO Adesivos - SILICONE Arruela lisa - 1/4 BICOS - TORNEIRA BROCA BUCHA - NYLON CORDA - SISAL ESPATULA FECHADURA FITA - DUPLA FACE LIXA - DE AGUA PARAFUSO REBITES SUPORTE TEE - INTERNO TRIPLO TINTA SPRAY TRINCHA MEDIA UNIAO 1/2MM PLASTICA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS | 807,68 | ||
| 22/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 807,68 | ||
| 23/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7748/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 807,68 | ||
| TOTAL | 807,68 | 807,68 | 807,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
