| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 7758 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 236.70 | Diesel S-500 | 6,22 | 1.472,27 |
| 1377.78 | DIESEL S-10 Finalidade: FROTA TRANSPORTE ESCOLAR- ÔNIBUS/MICRO ÔNIBUS | 6,41 | 8.831,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | Diesel S-500 DIESEL S-10 Finalidade: FROTA TRANSPORTE ESCOLAR- ÔNIBUS/MICRO ÔNIBUS | 10.303,84 | ||
| 17/11/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 10.303,84 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7758/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.303,84 | ||
| TOTAL | 10.303,84 | 10.303,84 | 10.303,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
