Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7760 |
Data de lançamento: |
17/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Gasolina
Finalidade: RESSARCIMENTO PARA VIAGEM A PASSO FUNDO - BUSCAR DECORAÇÃO PARA CENTRO DE CULTURA, PARA FESTIVIDADES DA CULTURA |
6,16 |
246,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2023 |
Gasolina
Finalidade: RESSARCIMENTO PARA VIAGEM A PASSO FUNDO - BUSCAR DECORAÇÃO PARA CENTRO DE CULTURA, PARA FESTIVIDADES DA CULTURA |
246,40 |
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| 06/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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246,40 |
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| 20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7760/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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246,40 |
| TOTAL |
246,40 |
246,40 |
246,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
