| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 7760 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO PARA VIAGEM A PASSO FUNDO - BUSCAR DECORAÇÃO PARA CENTRO DE CULTURA, PARA FESTIVIDADES DA CULTURA | 6,16 | 246,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | Gasolina Finalidade: RESSARCIMENTO PARA VIAGEM A PASSO FUNDO - BUSCAR DECORAÇÃO PARA CENTRO DE CULTURA, PARA FESTIVIDADES DA CULTURA | 246,40 | ||
| 06/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 246,40 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7760/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,40 | ||
| TOTAL | 246,40 | 246,40 | 246,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
