| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL TREIN |
| Número do empenho: | 7821 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.30.24.00.00.00 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CONCRETO USINADO Finalidade: CONCRETO PARA CALÇADA NA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 565,00 | 3.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | CONCRETO USINADO Finalidade: CONCRETO PARA CALÇADA NA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 3.390,00 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 3.390,00 | ||
| 29/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 GABRIEL TREIN - 28896 | 3.288,30 | ||
| 29/11/2023 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7821/2023 | 101,70 | ||
| TOTAL | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 29/11/2023 | 101,70 | 9066/2023 | Lançada |
| TOTAL | 101,70 |
