| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7824 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE TROCA DE VALVULA | 30,00 | 30,00 |
| 6.00 | CONSERTO | 30,00 | 180,00 |
| 3.00 | SERVIÇO - DE VOLGANIZAÇÃO | 60,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE TROCA DE PNEU | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE LAVAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO DOS CARROS DA FROTA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | SERVIÇO - DE TROCA DE VALVULA CONSERTO SERVIÇO - DE VOLGANIZAÇÃO SERVIÇO - DE TROCA DE PNEU SERVIÇO - DE LAVAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO DOS CARROS DA FROTA | 495,00 | ||
| 26/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 485,00 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Maria Luciana Nazario da Silva - 28152 | 485,00 | ||
| 29/12/2023 | Encerramento de Exercício. | -10,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
