| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COM DE FRALDAS BABY LTDA |
| Número do empenho: | 7826 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 702.00 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA XXG Finalidade: atender a demanda de sitribuição para pacientes cadastrados | 2,37 | 1.665,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA XXG Finalidade: atender a demanda de sitribuição para pacientes cadastrados | 1.665,14 | ||
| 30/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 1.665,14 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7826/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.665,14 | ||
| TOTAL | 1.665,14 | 1.665,14 | 1.665,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
