| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
| Número do empenho: | 7828 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CABO HDMI 10M - 10M | 85,00 | 170,00 |
| 1.00 | CABO HDMI 15M - 15M Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TI DA EMEF 18 DE ABRIL | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | CABO HDMI 10M - 10M CABO HDMI 15M - 15M Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TI DA EMEF 18 DE ABRIL | 290,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 290,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7828/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Rodrigo Rubert Rubin Ltda - 23788 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
