| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 7846 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Colher INOX - INOX | 22,80 | 91,20 |
| 4.00 | CONCHA INOX - INOX | 25,95 | 103,80 |
| 2.00 | ESCUMADEIRA INOX - INOX Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS | 25,90 | 51,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | Colher INOX - INOX CONCHA INOX - INOX ESCUMADEIRA INOX - INOX Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS | 246,80 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 246,80 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7846/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,80 | ||
| TOTAL | 246,80 | 246,80 | 246,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
