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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7853	Data de lançamento:	23/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	FITA VEDA ROSCA	3,33	9,99
2.00	LAMPADA LED 15 WATS	19,20	38,40
2.00	Lixa. GR 400 - GR 400	2,75	5,50
6.00	Lixa. FERRO - FERRO	3,95	23,70
2.00	Lixa. SECO GR220 - SECO GR220	5,40	10,80
1.00	macaneta com arruela	27,95	27,95
1.00	Nipel	2,35	2,35
4.00	PARAFUSO 60X50 - 60X50	0,93	3,72
1.00	PARAFUSO 60X70 - 60X70	1,55	1,55
16.00	PARAFUSO SEXT 5.8 - SEXT 5.8	0,75	12,00
3.00	CABO PROLONGADOR 2M Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS	7,75	23,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2023	FITA VEDA ROSCA LAMPADA LED 15 WATS Lixa. GR 400 - GR 400 Lixa. FERRO - FERRO Lixa. SECO GR220 - SECO GR220 macaneta com arruela Nipel PARAFUSO 60X50 - 60X50 PARAFUSO 60X70 - 60X70 PARAFUSO SEXT 5.8 - SEXT 5.8 PARAFUSO SEXT 5.8 1/4 - SEXT 5.8 1/4 CABO PROLONGADOR 2M Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS	160,16
20/12/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		160,16
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7853/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,16
TOTAL		160,16	160,16	160,16
SALDO A PAGAR				0,00