| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 7884 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE CAFÉ | 7,71 | 7,71 |
| 5.00 | Copo plástico Finalidade: MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 10,51 | 52,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | FILTRO DE CAFÉ Copo plástico Finalidade: MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 60,26 | ||
| 08/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 60,26 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7884/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,26 | ||
| TOTAL | 60,26 | 60,26 | 60,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
