| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 7891 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG Finalidade: EMEF- ESCOLA SANTA CRUZ / REPAROS DEVIDO TEMPORAL | 30,63 | 30,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG Finalidade: EMEF- ESCOLA SANTA CRUZ / REPAROS DEVIDO TEMPORAL | 30,63 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 30,63 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7891/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,63 | ||
| TOTAL | 30,63 | 30,63 | 30,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
