| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 7898 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADAPTADOR | 5,40 | 5,40 |
| 32.00 | ARUELA LISA 1/4 ESPECIAL | 0,25 | 8,00 |
| 6.00 | BUCHA PLASTICA S 6 | 0,38 | 2,28 |
| 4.00 | BUCHA NYLON | 0,75 | 3,00 |
| 2.00 | CABO P2 | 13,95 | 27,90 |
| 1.00 | Fio SISAL - SISAL | 15,20 | 15,20 |
| 1.00 | FITA DUPLA FACE - DUPLA FACE | 23,30 | 23,30 |
| 1.00 | TINTA SPRAY - SPRAY | 36,60 | 36,60 |
| 10.00 | CORDA COLORIDA - COLORIDA | 0,95 | 9,50 |
| 27.00 | CORDA SISAL - SISAL | 3,40 | 91,80 |
| 2.00 | engate RAPIDO - RAPIDO | 5,15 | 10,30 |
| 85.00 | ROLHA CORT AGL - CORT AGL | 0,90 | 76,50 |
| 2.50 | TELA PLAST1,00X50 - PLAST1,00X50 | 10,50 | 26,25 |
| 8.00 | PORCA SEXTAVADA AUT TRAV 8MM Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS | 0,23 | 1,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | ADAPTADOR ARUELA LISA 1/4 ESPECIAL BUCHA PLASTICA S 6 BUCHA NYLON CABO P2 Fio SISAL - SISAL FITA DUPLA FACE - DUPLA FACE TINTA SPRAY - SPRAY CORDA COLORIDA - COLORIDA CORDA SISAL - SISAL engate RAPIDO - RAPIDO ROLHA CORT AGL - CORT AGL TELA PLAST1,00X50 - PLAST1,00X50 PORCA SEXTAVADA AUT TRAV 8MM Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS | 337,87 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 337,87 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 337,87 | ||
| TOTAL | 337,87 | 337,87 | 337,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
