| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEBER STEFANELLO FACCO |
| Número do empenho: | 7910 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernoite (422,53) a Porto Alegre e 1 sem pernoite (173,68) nos dias 28 e 29/11 em audiência no INCRA. | 596,21 | 596,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | Valor referente a 1 diária com pernoite (422,53) a Porto Alegre e 1 sem pernoite (173,68) nos dias 28 e 29/11 em audiência no INCRA. | 596,21 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 596,21 | ||
| 28/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7910/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Cleber Stefanello Facco - 159 | 596,21 | ||
| TOTAL | 596,21 | 596,21 | 596,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
