| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 8154 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GEOMETRIA Finalidade: MANUTENÇÃO DE CARRO DA FROTA | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | GEOMETRIA Finalidade: MANUTENÇÃO DE CARRO DA FROTA | 170,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 170,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 | 161,84 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8154/2023 | 8,16 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 27/12/2023 | 8,16 | 10151/2023 | Lançada |
| TOTAL | 8,16 |
