| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIANE DE FáTIMA ANDRADE DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 8158 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PANO P/ LIMPEZA | 28,00 | 84,00 |
| 2.00 | RODO 30cm - RODO BOLA - - RODO BOLA | 23,00 | 46,00 |
| 3.00 | RODO BORRACHA DUPLA RODO LIMPEZA - RODO LIMPEZA | 17,00 | 51,00 |
| 2.00 | ALVEJANTE ALVEJANTE S/CLORO 5LT E C/ CLORO - ALVEJANTE S/CLORO 5LT E C/ CLORO | 18,50 | 37,00 |
| 3.00 | TIRA LIMO TIRA LIMO 5LTS - TIRA LIMO 5LTS | 27,00 | 81,00 |
| 4.00 | DETERGENTE DETERGENTE LIMPA PEDRA 5LT - DETERGENTE LIMPA PEDRA 5LT | 28,00 | 112,00 |
| 2.00 | LUVA LUVA LATEX 37GR - LUVA LATEX 37GR | 14,00 | 28,00 |
| 2.00 | LUVA P LUVA LATEX CANO - LUVA LATEX CANO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UBS | 14,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | PANO P/ LIMPEZA RODO 30cm - RODO BOLA - - RODO BOLA RODO BORRACHA DUPLA RODO LIMPEZA - RODO LIMPEZA ALVEJANTE ALVEJANTE S/CLORO 5LT E C/ CLORO - ALVEJANTE S/CLORO 5LT E C/ CLORO TIRA LIMO TIRA LIMO 5LTS - TIRA LIMO 5LTS DETERGENTE DETERGENTE LIMPA PEDRA 5LT - DETERGENTE LIMPA PEDRA 5LT LUVA LUVA LATEX 37GR - LUVA LATEX 37GR LUVA P LUVA LATEX CANO - LUVA LATEX CANO Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UBS | 467,00 | ||
| 29/12/2023 | Encerramento de Exercício. | -467,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
