| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIANE V. DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8170 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIJUNTOR 3X32 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | DIJUNTOR 3X40 | 50,00 | 50,00 |
| 10.00 | ELETRODUTO PRETO 3/4 | 10,00 | 100,00 |
| 20.00 | ABRAÇADEIRA C/ CHAVETA 3/4 | 1,00 | 20,00 |
| 2.00 | LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40W | 30,00 | 60,00 |
| 4.00 | PLAFONEIR | 5,50 | 22,00 |
| 2.00 | CAIXA CD EXTERNA 1 DISJUNTOR | 9,20 | 18,40 |
| 2.00 | DISJUNTOR 1X10 | 9,50 | 19,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR SIMPLES | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | LAMPADA LED BULBO 12W | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | CANALETA 20X12X2MT | 17,00 | 17,00 |
| 5.00 | TELEFONE SEM FIO | 170,00 | 850,00 |
| 1.00 | CENTRAL TELEFONICA MICRO Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS/ ESCRITÓRIO PARQUE DE MÁQUINAS | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | DIJUNTOR 3X32 DIJUNTOR 3X40 ELETRODUTO PRETO 3/4 ABRAÇADEIRA C/ CHAVETA 3/4 LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40W PLAFONEIR CAIXA CD EXTERNA 1 DISJUNTOR DISJUNTOR 1X10 INTERRUPTOR SIMPLES LAMPADA LED BULBO 12W CANALETA 20X12X2MT TELEFONE SEM FIO CENTRAL TELEFONICA MICRO Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS/ ESCRITÓRIO PARQUE DE MÁQUINAS | 2.650,90 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 2.650,90 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8170/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Josiane V. de Souza - 29364 | 2.650,90 | ||
| TOTAL | 2.650,90 | 2.650,90 | 2.650,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
