| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 8175 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/4 - 1/4 | 27,20 | 54,40 |
| 1.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4.2 - 4.2 | 15,07 | 15,07 |
| 11.00 | TÁBUA EUCALIPTO - EUCALIPTO | 10,09 | 110,99 |
| 1.00 | CIMENTO | 42,41 | 42,41 |
| 8.00 | LIXA | 0,66 | 5,28 |
| 1.00 | BASE CORAL | 84,60 | 84,60 |
| 1.00 | PINCEL | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | TINTA acrilica - acrilica Finalidade: DECORAÇÃO DO PORTICO - EU AMO FV | 209,22 | 209,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 1/4 - 1/4 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4.2 - 4.2 TÁBUA EUCALIPTO - EUCALIPTO CIMENTO LIXA BASE CORAL PINCEL TINTA acrilica - acrilica Finalidade: DECORAÇÃO DO PORTICO - EU AMO FV | 536,97 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 536,97 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8175/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 536,97 | ||
| TOTAL | 536,97 | 536,97 | 536,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
