| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a diferenças após retificação do e-social. | 937,09 | 937,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Valor referente a diferenças após retificação do e-social. | 937,09 | ||
| 30/11/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 937,09 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Inss - 1339 | 937,09 | ||
| TOTAL | 937,09 | 937,09 | 937,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
