Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8211 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
201.19 |
Gasolina
Finalidade: ABASTECIMENTO DA DUSTER 160 |
6,16 |
1.239,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2023 |
Gasolina
Finalidade: ABASTECIMENTO DA DUSTER 160 |
1.239,33 |
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06/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.239,31 |
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06/12/2023 |
Arredondamento do sistema |
-0,02 |
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20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.239,31 |
TOTAL |
1.239,31 |
1.239,31 |
1.239,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.