| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8212 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 612.20 | OLEO DIESEL S-500 | 6,55 | 4.009,91 |
| 3626.55 | Oleo Diesel S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR | 6,89 | 24.986,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR | 28.996,84 | ||
| 06/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 28.996,84 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.996,84 | ||
| TOTAL | 28.996,84 | 28.996,84 | 28.996,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
