Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8212 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 612.20 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,55 |
4.009,91 |
| 3626.55 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR |
6,89 |
24.986,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR |
28.996,84 |
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| 06/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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28.996,84 |
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| 20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8212/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.996,84 |
| TOTAL |
28.996,84 |
28.996,84 |
28.996,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
