| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COM DE FRALDAS BABY LTDA |
| Número do empenho: | 8215 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Fralda Inf Natural Baby SXG Finalidade: PARA PACIENTES CADASTRADOS NO MUNICIPIO | 89,90 | 1.798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Fralda Inf Natural Baby SXG Finalidade: PARA PACIENTES CADASTRADOS NO MUNICIPIO | 1.798,00 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 1.798,00 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.798,00 | ||
| TOTAL | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
