Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8219 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 955.78 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDIMENTOS DOMICILIARES E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
6,89 |
6.585,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDIMENTOS DOMICILIARES E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
6.585,32 |
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| 07/12/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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6.585,31 |
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| 07/12/2023 |
Arredondamento do sistema |
-0,01 |
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| 08/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.585,31 |
| TOTAL |
6.585,31 |
6.585,31 |
6.585,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
