| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
| Número do empenho: | 8232 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CESTA CARTÃO MEDIA - CARTÃO MEDIA | 13,90 | 27,80 |
| 4.00 | CESTA MFK KRAFT - MFK KRAFT | 12,90 | 51,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | CESTA CARTÃO MEDIA - CARTÃO MEDIA CESTA MFK KRAFT - MFK KRAFT | 79,40 | ||
| 08/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6837; | 79,40 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8232/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 | 79,40 | ||
| TOTAL | 79,40 | 79,40 | 79,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
