| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 8275 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lampada - INFRAVERMELHO Finalidade: PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Lampada - INFRAVERMELHO Finalidade: PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA | 150,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 55/3473; | 150,00 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8275/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
