| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 8278 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PASTA PLASTICA C/ PLASTICO | 5,95 | 41,65 |
| 1.00 | Borracha escolar (PACOTE) - (PACOTE) | 7,95 | 7,95 |
| 25.00 | ARQUIVO MORTO | 4,95 | 123,75 |
| 4.00 | CAIXA DE GRAMPO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 24,98 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | PASTA PLASTICA C/ PLASTICO Borracha escolar (PACOTE) - (PACOTE) ARQUIVO MORTO CAIXA DE GRAMPO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 273,25 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/4638; | 273,25 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8278/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 273,25 | ||
| TOTAL | 273,25 | 273,25 | 273,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
