| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 8287 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4774.66 | OLEO DIESEL S-500 | 6,55 | 31.274,00 |
| 4426.41 | Oleo Diesel S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 6,89 | 30.497,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | OLEO DIESEL S-500 Oleo Diesel S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 61.771,99 | ||
| 07/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 61.771,98 | ||
| 07/12/2023 | Arredondamento do sistema | -0,01 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8287/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61.771,98 | ||
| TOTAL | 61.771,98 | 61.771,98 | 61.771,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
