| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA FILTRO AR | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | FILTRO - DE AR SOPRADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO SOPRADOR | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | TAMPA FILTRO AR FILTRO - DE AR SOPRADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO SOPRADOR | 80,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/057; | 80,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 829/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
