| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8303 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisões em 04.12.2023 | 1.726,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisões em 04.12.2023 | 1.726,49 | ||
| 01/12/2023 | Valor referente a rescisões de contrato de dezembro de 2023. | 1.726,49 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 8303/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.726,49 | ||
| TOTAL | 1.726,49 | 1.726,49 | 1.726,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
