| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 832 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a transporte escolar universitário de janeiro, cfe contrato n° 05/2019. | 23.652,00 | 23.652,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Valor referente a transporte escolar universitário de janeiro, cfe contrato n° 05/2019. | 23.652,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/182; | 23.652,00 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 832/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Fv Turismo Ltda - 21890 | 23.652,00 | ||
| TOTAL | 23.652,00 | 23.652,00 | 23.652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
