| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8327 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3400.00 | LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO E TECNICOS /CAMPUS DE CRUZ ALTA RS UNICRUZ /VIA CENTRO CRUZ ALTA RS | 7,51 | 25.534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO E TECNICOS /CAMPUS DE CRUZ ALTA RS UNICRUZ /VIA CENTRO CRUZ ALTA RS | 25.534,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 25.534,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8327/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Fv Turismo Ltda - 21890 | 25.534,00 | ||
| TOTAL | 25.534,00 | 25.534,00 | 25.534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
