| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8345 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a energia elétrica do exercício 2023. | 1.209,90 | 1.209,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Valor referente a energia elétrica do exercício 2023. | 1.209,90 | ||
| 07/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.209,90 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.209,90 | ||
| TOTAL | 1.209,90 | 1.209,90 | 1.209,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
