| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 8347 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a tarifas de água para o exercício 2023. | 611,79 | 611,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Valor referente a tarifas de água para o exercício 2023. | 611,79 | ||
| 07/12/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 611,79 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8347/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 611,79 | ||
| TOTAL | 611,79 | 611,79 | 611,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
