| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
| Número do empenho: | 8380 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PARTE ELETRICA Finalidade: INSTALAÇÃO PARA O NATAL NA PRAÇA E 6º EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | SERVIÇO PARTE ELETRICA Finalidade: INSTALAÇÃO PARA O NATAL NA PRAÇA E 6º EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO | 800,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 7; | 800,00 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Gerico Lorimar Wottrich - 29572 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
